💰 Budget & ROI
Analyse financière prévisionnelle : coûts de structure, investissements marketing et projections de rentabilité à 6, 12 et 24 mois.
Structure des Coûts
Coûts Fixes (CAPEX & OPEX)
Grâce au développement interne, les coûts fixes sont maintenus au minimum.
| Poste | Mensuel (Est.) |
|---|---|
| Hébergement & Infra (Vercel/AWS) | 150 € |
| Domaines (x10 boutiques) | 100 € |
| Outils Tiers (Stripe, APIs) | 50 € |
| TOTAL FIXE | 300 € |
Coûts Variables (Directs)
Coûts liés à chaque vente. Le modèle e-commerce repose sur la maîtrise de ces coûts.
| Poste | % du CA HT |
|---|---|
| Coût Produit (COGS) | 30 - 35% |
| Logistique (Colis, Envoi) | 10 - 15% |
| Frais Paiement (Stripe) | 1.5% |
| Acquisition (Ads) | 25 - 30% |
| MARGE NETTE | 15 - 25% |
Projections Financières (Mois 6)
Scénario Conservateur
25 K€
CA Mensuel
- 3 Boutiques actives
- ROAS moyen: 2.0
- Taux conv: 1.2%
Scénario Réaliste
50 K€
CA Mensuel
- 5 Boutiques actives
- ROAS moyen: 2.8
- Taux conv: 1.8%
Scénario Optimiste
100 K€
CA Mensuel
- 8 Boutiques actives
- ROAS moyen: 3.5
- Taux conv: 2.5%
Break-Even Analysis (Point Mort)
Pour être rentable avec 300€ de frais fixes et une marge sur coût variable de 20%, le seuil de rentabilité est extrêmement bas.
| Marge sur Coût Variable (MCV) | Point Mort (CA requis) |
|---|---|
| 15% | 2 000 € |
| 20% | 1 500 € |
| 25% | 1 200 € |
Note : Ce calcul n'inclut pas les salaires de l'équipe dédiée en phase de scaling, qui seront absorbés par la croissance du CA.
ROI Cible par Canal
| Canal | Investissement Initial | ROAS Cible (J+30) | LTV/CAC (Mois 6) |
|---|---|---|---|
| Google Ads (Shopping) | 2 000 € | 3.5 | 3.0 |
| Facebook / Instagram | 1 500 € | 2.5 | 2.5 |
| TikTok Ads | 500 € | 2.0 | 2.0 |
| Email Marketing | 0 € (Temps) | 20+ | N/A |